中共杭州市委党校

亚博棋牌网投官网--欢迎您!

当前位置: 正文

中共杭州市委党校前年部门预算

发布时间:2018-02-14    

 

中共杭州市委党校2018年部门预算

 

第一部分  中共杭州市委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共杭州市委党校2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共杭州市委党校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 中共杭州市委党校概况

 

一、部门主要职能

()轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

()承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

()承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

()协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

()围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

()宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

()负责对全市各级党校进行业务指导。

()完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共杭州市委党校由单位本级1个组成,系事业单位(原参照公务员法管理)。

三、部门人员构成

中共杭州市委党校总编制人数233人,其中:事业编制233(其中:参照公务员法管理116)。在职实有人数186人,其中:事业编制186(其中:参照公务员法管理87)

离退休人员191人,其中:离休10人,退休181人。

 


第二部分 中共杭州市委党校2018年部门预算表

 

    1. 中共杭州市委党校2018年财政拨款收支预算总表

    2. 中共杭州市委党校2018年一般公共预算支出表

    3. 中共杭州市委党校2018年一般公共预算基本支出表

    4. 中共杭州市委党校2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    5. 中共杭州市委党校2018年政府性基金预算支出表

    6. 中共杭州市委党校2018年部门收支总表

    7. 中共杭州市委党校2018年部门收入总表

    8. 中共杭州市委党校2018年部门支出总表

 


 

中共杭州市委党校2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

19,481.43

201 一般公共服务支出

400.00

400.00

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

6,959.66

6,959.66

 

 

 

205 教育支出

16,043.34

16,043.34

 

    工资福利支出

4,045.22

4,045.22

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

1,567.06

1,567.06

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

    商品和服务支出

1,347.38

1,347.38

 

 

 

208 社会保障和就业支出

1,797.73

1,797.73

 

二、项目支出

12,558.73

12,558.73

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

668.85

668.85

 

  ()部门项目

488.73

488.73

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

  ()公共项目

12,070.00

12,070.00

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

301 工资福利支出

4,045.22

4,045.22

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

302 商品和服务支出

2,746.11

2,746.11

 

 

 

221 住房保障支出

608.47

608.47

 

303 对个人和家庭的补助

1,647.06

1,647.06

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

309 资本性支出(基本建设)

1,000.00

1,000.00

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

310 资本性支出

10,080.00

10,080.00

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

312 对企业补助

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

399 其他支出

 

 

 

本年收入合计

19,481.43

本年支出合计

19,518.39

19,518.39

 

本年支出合计

19,518.39

19,518.39

 

三、上年结转

36.96

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

()一般公共预算财政拨款结转

36.96

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府性基金预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

19,518.39

支出总计

19,518.39

19,518.39

 

支出总计

19,518.39

19,518.39

 

 

 

中共杭州市委党校2018年一般公共预算支出表

部门公开2

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

          

19518.39

6959.66

12558.73

201

一般公共服务支出

400

 

400

  20110

  人力资源事务

400

 

400

    2011010

    公务员履职能力提升

400

 

400

205

教育支出

16043.34

3884.61

12158.73

  20508

  进修及培训

16043.34

3884.61

12158.73

    2050802

    干部教育

16043.34

3884.61

12158.73

208

社会保障和就业支出

1797.73

1797.73

 

  20805

  行政事业单位离退休

1797.73

1797.73

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1046.43

1046.43

 

    2080502

    事业单位离退休

399.35

399.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.95

351.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

668.85

668.85

 

  21011

  行政事业单位医疗

668.85

668.85

 

    2101101

    行政单位医疗

214.06

214.06

 

    2101102

    事业单位医疗

159.68

159.68

 

    2101103

    公务员医疗补助

270.11

270.11

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

25

25

 

221

住房保障支出

608.47

608.47

 

  22102

  住房改革支出

608.47

608.47

 

    2210201

    住房公积金

428.51

428.51

 

    2210202

    提租补贴

89.28

89.28

 

    2210203

    购房补贴

90.68

90.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

     

6959.66

5612.28

1347.38

301

工资福利支出

4045.22

4045.22

 

  30101

  基本工资

803.51

803.51

 

  30102

  津贴补贴

736.72

736.72

 

  30103

  奖金

38.16

38.16

 

  30107

  绩效工资

272.23

272.23

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

351.95

351.95

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

285.7

285.7

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

191.81

191.81

 

  30112

  其他社会保障缴费

25

25

 

  30113

  住房公积金

428.51

428.51

 

  30114

  医疗费

43.56

43.56

 

  30199

  其他工资福利支出

868.07

868.07

 

302

商品和服务支出

1347.38

 

1347.38

  30201

  办公费

85.31

 

85.31

  30202

  印刷费

1.22

 

1.22

  30205

  水费

80.58

 

80.58

  30206

  电费

99.77

 

99.77

  30207

  邮电费

12.1

 

12.1

  30209

  物业管理费

454.44

 

454.44

  30211

  差旅费

98.22

 

98.22

  30212

  因公出国(境)费用

60

 

60

  30213

  维修(护)费

89.95

 

89.95

  30215

  会议费

30

 

30

  30216

  培训费

23.56

 

23.56

  30217

  公务接待费

3

 

3

  30228

  工会经费

33.41

 

33.41

  30229

  福利费

41.76

 

41.76

  30231

  公务用车运行维护费

30

 

30

  30239

  其他交通费用

108.36

 

108.36

  30299

  其他商品和服务支出

95.7

 

95.7

303

对个人和家庭的补助

1567.06

1567.06

 

  30301

  离休费

112.79

112.79

 

  30302

  退休费

1012.29

1012.29

 

  30307

  医疗费补助

122.78

122.78

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

319.2

319.2

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

93

60

30

 

30

3

 

 

93

60

30

 

30

3

2050802

干部教育

93

60

30

 

30

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2018年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2018年部门收支总表

部门公开表6

单位:万元

         

             

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

19,481.43

201 一般公共服务支出

400.00

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

7,675.59

三、事业收入

1,115.93

205 教育支出

16,975.27

    工资福利支出

4,601.15

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

1,727.06

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

1,347.38

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

1,957.73

二、项目支出

12,958.73

七、其他收入

 

210 医疗卫生与计划生育支出

668.85

  ()部门项目

888.73

 

 

211 节能环保支出

 

  ()公共项目

12,070.00

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

4,601.15

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

3,046.11

 

 

221 住房保障支出

632.47

303 对个人和家庭的补助

1,907.06

 

 

222 粮油物资储备支出

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

229 其他支出

 

309 资本性支出(基本建设)

1,000.00

 

 

230 转移性支出

 

310 资本性支出

10,080.00

 

 

231 债务还本支出

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

232 债务付息支出

 

312 对企业补助

 

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

 

本年收入合计

20,597.36

本年支出合计

20,634.32

本年支出合计

20,634.32

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

36.96

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

20,634.32

支出总计

20,634.32

支出总计

20,634.32

 

中共杭州市委党校2018年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

事业收入

上年结转

1

2

3

4

5

6

     

20634.32

19481.43

1115.93

36.96

201

一般公共服务支出

400

400

 

 

  20110

  人力资源事务

400

400

 

 

    2011010

    公务员履职能力提升

400

400

 

 

205

教育支出

16975.27

16006.38

931.93

36.96

  20508

  进修及培训

16975.27

16006.38

931.93

36.96

    2050802

    干部教育

16975.27

16006.38

931.93

36.96

208

社会保障和就业支出

1957.73

1797.73

160

 

  20805

  行政事业单位离退休

1957.73

1797.73

160

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1046.43

1046.43

 

 

    2080502

    事业单位离退休

559.35

399.35

160

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.95

351.95

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

668.85

668.85

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

668.85

668.85

 

 

    2101101

    行政单位医疗

214.06

214.06

 

 

    2101102

    事业单位医疗

159.68

159.68

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

270.11

270.11

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

25

25

 

 

221

住房保障支出

632.47

608.47

24

 

  22102

  住房改革支出

632.47

608.47

24

 

    2210201

    住房公积金

452.51

428.51

24

 

    2210202

    提租补贴

89.28

89.28

 

 

    2210203

    购房补贴

90.68

90.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2018年部门支出总表

部门公开表8

    

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

    

20634.32

7675.59

12958.73

201

一般公共服务支出

400

 

400

  20110

  人力资源事务

400

 

400

    2011010

    公务员履职能力提升

400

 

400

205

教育支出

16975.27

4416.54

12558.73

  20508

  进修及培训

16975.27

4416.54

12558.73

    2050802

    干部教育

16975.27

4416.54

12558.73

208

社会保障和就业支出

1957.73

1957.73

 

  20805

  行政事业单位离退休

1957.73

1957.73

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1046.43

1046.43

 

    2080502

    事业单位离退休

559.35

559.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.95

351.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

668.85

668.85

 

  21011

  行政事业单位医疗

668.85

668.85

 

    2101101

    行政单位医疗

214.06

214.06

 

    2101102

    事业单位医疗

159.68

159.68

 

    2101103

    公务员医疗补助

270.11

270.11

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

25

25

 

221

住房保障支出

632.47

632.47

 

  22102

  住房改革支出

632.47

632.47

 

    2210201

    住房公积金

452.51

452.51

 

    2210202

    提租补贴

89.28

89.28

 

    2210203

    购房补贴

90.68

90.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分中共杭州市委

党校2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算19518.39万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入19481.43万元、上年结转36.96万元。支出包括:基本支出6959.66万元,项目支出12558.73万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算19518.39万元。其中:(1)本年预算19481.43万元,比2017年预算增加12216.76万元,增长168.17%,主要是亚博2018年新增基本建设项目11000万元,故一般公共预算支出增长;(2)上年结转36.96万元。具体安排情况如下:

()基本支出6959.66万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出12558.73万元。其中:

公务员履职能力提升400万元,主要用于:公务员主体班培训费。

干部教育12158.73万元,主要用于:校园更新改造项目、教学科研业务费、组织部主体班培训费、信息化运行维护费、全国党校工作指导委员会专项经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出6959.66万元。其中:

()人员经费5612.28万元。包括:

工资福利支出4045.22万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1567.06万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费1347.38万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算93万元。其中:(1)因公出国()经费60万元;(2)公务用车购置及运行维护费30万元(公务用车运行维护费30万元)(3)公务接待费3万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加2.74万元,主要是因亚博教学科研业务发展的需要,因公出国培训、出访交流的次数增加,故“三公经费”增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,中共杭州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算20634.32万元。2017年预算增加12327.12万元,增长148.39%,主要是亚博2018年新增基本建设项目11000万元,故部门收支总预算增长。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算20634.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19481.43万元,占94.41%;事业收入1115.93万元,占5.41%;上年结转36.96万元,占0.18%

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算20634.32万元,其中:基本支出7675.59万元,占37.2%;项目支出12958.73万元,占62.8%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级1参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1347.38万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计510.63万元。包括:货物类80万元,服务类430.63万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆10辆。其中:一般公务用车10辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款19481.43万元。


第四部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 ()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务()人力资源事务()公务员履职能力提升():反映用于提升公务员履职能力所发生的支出。

2.教育支出()进修及培训()干部教育():反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

3.社会保障和就业()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业() 行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业() 行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育() 行政事业单位医疗() 行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育() 行政事业单位医疗() 事业单位医疗();反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育() 行政事业单位医疗() 公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育() 行政事业单位医疗(其他行政事业单位医疗支出():反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障() 住房改革() 住房公积金():反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障() 住房改革() 提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

12. 住房保障() 住房改革() 购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的勇于购买住房的补贴。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


相关资料下载:
合作伙伴 :站长工具 - 亚博棋牌网站_亚博网站手机_亚博棋牌网投官网

亚博手机app下载

亚博安卓版下载 亚博苹果版下载
Baidu
sogou