中共杭州市委党校

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2017年度中共杭州市委党校部门决算

发布时间:2018-10-26    

 

 

 

 

 

2017年度中共杭州市委党校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

201810 26

 

 

 

 

 

    

第一部分  中共杭州市委党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共杭州市委党校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

   第三部分  中共杭州市委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中共杭州市委党校概况

一、部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

 2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中共杭州市委党校部门决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

中共杭州市委党校总编制人数233人,其中:事业编制233(其中:参照公务员法管理116)。在职实有人数186人,其中:事业186(其中:参照公务员法管理86)

离退休人员191人,其中:离休10人,退休181人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

第三部分  中共杭州市委

党校2017年度部门决算情况说明

     一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8,781万元。与2016年相比,收、支总计各增加486万元,增长5.86%,主要原因一是单位新进公务员、事业人员及军转人员、养老保险调代、公务用车改革,人员经费增加,二是学员班培训人数增加、培训规模扩大,学员培训经费增加。

1:收、支决算总计变动情况

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计8,781万元。其中:财政拨款收入7738万元,占本年收入88.12 %;事业收入1,043万元,占本年收入11.88%

2:收入决算结构

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计8,781万元。其中:基本支出7,104万元,占本年支出80.9%;项目支出1,677万元,占本年支出19.1%

3:支出决算结构

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7,738万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加193万元,增长2.56%。主要原因一是单位新进公务员、事业人员及军转人员、养老保险调代、公务用车改革,人员经费增加,二是学员班培训人数增加、培训规模扩大,学员培训经费增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出7,738万元,占本年支出合计的88.12%。与2016年相比,财政拨款支出增加245万元,增长3.27%。主要原因一是单位新进公务员、事业人员及军转人员、养老保险调代、公务用车改革,人员经费增加,二是学员班培训人数增加、培训规模扩大,学员培训经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出7,738万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出415万元,占5.36 %;教育支出4,826万元,占62.37%;社会保障和就业支出1,794万元,占23.18 %;医疗卫生与计划生育支出395万元,占5.1 %;住房保障支出308万元,占3.99%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,738万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为7,738万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出6,195万元,项目支出1,543万元。项目支出主要用于公务员主体班培训费400万元,教学科研业务费136万元,基本建设—基建项目前期工作经费153万元,信息化运行及维护费138万元,行政事业单位基本建设资金4万元,行政政法处处室专项43万元,全国党校工作指导委员会专项经费20万元,组织部主体班培训费550万元,办公楼及学员楼维修费用84万元,基本建设—基建项目前期工作经费15万元。主要成效是在市委、市政府正确领导下,党校(院)紧紧围绕市委、市政府中心工作,着力增强“党校姓党、服务杭州、一流学府、重要部门”意识,坚持推进以教学改革为中心的各项改革创新,狠抓干部教育培训质量提升,全面超额完成市委、市政府下达的年度绩效目标。

 

()一般公共服务支出()年度预算为415万元,支出决算为415万元,完成年度预算的100%

()教育支出()年度预算为4,826万元,支出决算为4,826万元,完成年度预算的100%

()社会保障和就业支出()年度预算为1,794万元,支出决算为1,794万元,完成年度预算的100%

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为395万元,支出决算为395万元,完成年度预算的100%

()住房保障支出()年度预算为308万元,支出决算为308万元,完成年度预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出6,195万元,其中,人员经费5,083万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,112万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

中共杭州市委党校是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括中共杭州市委党校本级。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为90万元,支出决算为63万元,为预算的70%其中:

1.因公出国()费用支出决算为46万元,为预算的104.55%,比预算增加2万元,主要原因是经市领导批准,2017年增加了一个出国团,故经费增加。

2017年因公出国()团组3次,12人次,实际发生支出46万元。其中:住宿费10.5万元、旅费16.25万元、伙食费3.98万元、培训费  1.6 万元、杂费13.67万元。主要用于赴青海调研青海软件产业发展及启示团组1个、5人次;赴澳洲和新西兰就“城市自然生态环境保护研究”议题交流的教学科研团组1个,5人次;赴美国开展专项培训的团组1个、2人次。通过出访,拓宽了视野,开拓了思维,将对外交流与培训的成果运用到教学与科研业务中。

 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,完成预算的45.71%;其中:

1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加0.00万元,主要原因是本单位2017年度无购置车辆计划。本年度购置(更新)公务用车0.00辆,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费16万元,为预算的45.71%,比预算减少19万元,主要原因是公务员公务用车改革,亚博严格执行公务用车管理办法,减少了公车使用。主要用于公务用车运行及维护,其中:燃料费3万元;维修费6万元;过桥过路费0.3万元;保险费4万元;安全奖励费用2.5万元;其他(车辆喷字及换号牌)0.2万元。

3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的9.09%,比预算减少10万元,主要原因是亚博严格落实中央八项规定、厉行节约的要求,控制压缩了公务接待规模,主要用于国际合作交流、外省市党校系统交流及邀请高等院校知名专家做报告等活动。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:外省市交流接待0.9万元,主要用于外省市党校(行政学院)系统学术交流的接待工作17批次91人次(其中:陪同41人次);及省内交流等接待活动0.1万元,主要用于浙江省内党校相互学习交流座谈会等接待工作3批次12人次。(其中:陪同9人次)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相同,其中:因公出国()支出决算增加13万元,增长39.39%;公务用车购置及运行费支出决算增加减少12万元,降低42.86%,公务接待支出决算减少1万元,降低50%。因公出国()费用支出增加的主要原因是由于2017年增加了一个出国团,故经费增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是由于20164月份车改,车辆减少7台,故车辆运维费较去年减少;公务接待支出决算减少的主要原因是亚博严格落实中央八项规定、厉行节约的要求,控制压缩了公务接待规模。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,中共杭州市委党校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1806万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金8781万元。从绩效评价情况来看,中共杭州市委党校201611个项目的完成情况较好。

()绩效自评结果

中共杭州市委党校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

中共杭州市委党校项目绩效自评综述:1.公务员履职能力提升项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%2.党校教育专项业务项目全年预算数为400万元,执行数为133.99万元,完成预算的34%3.办公楼及学员楼维修项目全年预算数为84.4万元,执行数为84.4万元,完成预算的100%4.信息化运行及维护项目全年预算数为138.17万元,执行数为138.17万元,完成预算的100%5.组织部主体班培训项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%6. 全国党校工作指导委员会专项项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%7.教学科研业务项目全年预算数为213.6万元,执行数为135.51万元,完成预算的64%8.基本建设—基建项目前期工作经费(追加项目)全年预算数为14.88万元,执行数为14.88万元,完成预算的100%9.行政政法处处室专项项目(追加预算)预算数为43.04万元,执行数为43.04万元,完成预算的100%10.行政事业单位基本建设项目(追加预算)预算数为3.75万元,执行数为3.75万元,完成预算的100%11.基本建设—基建项目前期工作专项项目(追加预算)预算数为153.74万元,执行数为153.74万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是项目产出良好,在预定时间内及时实施完成,项目实施成本控制较好;二是学员思想作风明显转变强,学员政策水平和工作能力明显提高,调查对象对2017年度服务工作满意度高。发现的问题及原因:一是教学科研管理还存在薄弱环节、师资力量略显不足,需亚博步加强;二是存在项目支出和基本支出混合列支的情况;三是项目绩效指标的设置难以满足全面、准确的评价要求,该指标为设置支出绩效评价指标时需考虑的共性要素,还有待结合项目实际亚博步优化和细化个性指标。下一步改进措施:一是加强教学科研管理,发挥名师效应,抓好传帮带;二是项目严格实行专项核算,专款专用;三是科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容,科学设置绩效指标,做到个性突出、指标精炼、量化程度高,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。

中共杭州市委党校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评结果为绩效目标明确、细化、可衡量性较强,深入推进了教育教学改革创新,发挥了新型智库的作用,深入推进了全面从严治党,加大规范管理力度,但是也需要在个别绩效目标完成进度的及时度以及往来款项的清理方面改进。

(中共杭州市委党校项目支出绩效自评报告见附件)  

 

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度中共杭州市委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,111万元,比2016年增加244万元,增长28.14 %。主要原因是2016年学员班培训人数增加、培训规模扩大,物业管理费、水、电费等机关运行经费增加。

()政府采购支出情况。

2017年度中共杭州市委党校政府采购支出总额406万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出398万元。

2017年度中共杭州市委党校政府采购支出总额406万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出398万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

()国有资产占用情况。

截至20171231日,中共杭州市委党校共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。单位价值50 万元()以上通用设备4()。 单价100万元()以上专用设备0()

 

 

  

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

 

一、重点工作事项标题

1.召开全市党校工作会议;2.干部教育培训;3.教学改革创新;4.校园建设;5.成立市委党校分校;6.对口支援干部教育培训工作;7.决策咨询;8.人才队伍建设。

二、重点工作事项标题

 

第五部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

2.一般公共服务支出()人力资源事务()公务员履职能力提升(),反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出;

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等;

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

5.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

6.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

7.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗(款)、事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

8.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

9.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

10.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

11.住房保障支出()住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共杭州市委党校项目支出绩效自评报告.doc

 


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