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中共杭州市委党校2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-03-30    

中共杭州市委党校2017年部门预算公开说明

 

、部门基本情况

()部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

 ()部门预算单位构成

中共杭州市委党校由单位本级1个组成,系事业单位(原参照公务员法管理)。

 ()部门人员构成

中共杭州市委党校总编制人数272人,其中:事业编制272(其中:参照公务员法管理138)。在职实有人数187人,其中:事业编制187(其中:参照公务员法管理111)

离退休人员189人,其中:离休12人,退休177人。

二、年度工作目标及主要任务

()坚持党校姓党,扎实贯彻落实全国党校工作会议和行政学院会议精神。

()抓好主课主业,不断提升教育培训质量水平。

()抓好智库建设,提升科研资政水平。

()抓好对外合作交流办学,扩大服务地方能力。

()抓好人才建设关键,提高教职工队伍整体素质。

()抓好党建保障,提升校园文化建设品位。

()抓好校院治理现代化,稳步提高精细化管理服务水平。

()抓好基层党校的业务指导,推进我市党校科学发展

三、部门收支预算总体安排情况

()2017年部门预算总收入8307.2万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7264.67万元,事业收入1042.53万元。

 ()2017年部门预算总支出8307.2万元。其中:基本支出6501.03万元,项目支出1806.17万元

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出400万元;教育支出5365.51万元;社会保障和就业支出1838.65万元;医疗卫生与计划生育支出395.4万元;住房保障支出307.64万元

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出2889.16万元;商品和服务支出2789.54万元;对个人和家庭的补助2628.5万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算7264.67万元,主要安排情况如下:

()基本支出5858.5万元,其中:

1.工资福利支出2417.75万元。包括:基本工资、津贴补贴、奖金(年终一次性)、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.商品服务支出1183.37万元。包括:日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费等。

3.对个人和家庭补助支出2257.38万元。包括:离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

()项目支出1406.17万元(部门项目)。主要安排为:办公楼及学员楼维修费、信息化运行及维护费、组织部主体班培训费、公务员主体放培训费、全国党校工作指导委员会专项经费、教学科研业务费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围

中共杭州市委党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算90.26万元,比2016年预算减少33万元,下降26.77%。其中:

1.因公出国()经费预算43.71万元,与2016年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费35万元,比2016年预算减少33万元。其中:公务用车运行维护费35万元,比2016年预算减少33万元,主要原因是:公车改革,车辆减少,其公务用车运行维护费也相应减少。

3. 公务接待费11.55万元,与2016年预算相同。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共杭州市委党校2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2017年中共杭州市委党校机关运行经费1183.37万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计406.76万元。包括:货物类8万元,服务类398.76万元。

()国有资产占有使用情况

截至20161231日,部门共有车辆10辆。其中:一般公务用车10辆。

()绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1406.17万元。

 

 


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