中共杭州市委党校

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2016年度中共杭州市委党校部门决算

发布时间:2017-10-27    

 

 

 

2016年度

 

中共杭州市委党校

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20171027

 

 

 

目录

第一部分 中共杭州市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共杭州市委党校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 中共杭州市委党校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共杭州市委党校2016年度

部门决算情况说明

第一部分中共杭州市委党校概况

一、部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

 2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,中共杭州市委党校部门决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

中共杭州市委党校总编制人数233人,其中:事业编制233(其中:参照公务员法管理116)。在职实有人数183人,其中:事业编制183(其中:参照公务员法管理86)

离退休人员191人,其中:离休12人,退休179人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分中共杭州市委党校2016年度部门决算表

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第三部分中共杭州市委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

中共杭州市委党校2016年度收入总计8295万元,支出总计8295万元。与2015年相比,收入增加1505万元,增长22.16%,主要原因一是养老保险调代、公务用车改革,人员经费增加,二是学员班培训人数增加、培训规模扩大,学员培训经费增加。支出增长22.16%,主要原因收入的增长导致相对应的费用支出增加。

二、2016年度收入决算情况

中共杭州市委党校2016年度本年收入合计8295万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)7545万元,占本年收入90.96%;事业收入750万元,占本年收入9.04%

三、2016年度支出决算情况

中共杭州市委党校2016年度本年支出合计8295万元。其中:基本支出5887万元,占本年支出70.97%;项目支出2408万元,占本年支出29.03%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共杭州市委党校2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7545万元。与2015年相比,收、支各增加1055万元,增长16.25%。主要原因一是养老保险、公务用车改革,人员经费增加,二是学员班培训人数增加、培训规模扩大,学员培训经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共杭州市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7493万元,支出决算为7493万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出5785万元,项目支出1708万元。项目支出主要用于公务员主体班培训费400万元,教学科研业务费103.6万元,“名师名课”专项经费50万元,信息化运行及维护费138.17万元,办公楼及学员楼维修费84.4万元,全国党校工作指导委员会专项工作经费20万元,印刷费10万元,组织部主体班培训费280万元,思想库建设经费50万元,党校教育专项业务费348.46万元,学员楼及报告厅设施更新改造100万元(一次性),门户网站群系统建设项目29.86万元,增加市直部门单位工会经费36.2万元,增人增资专项57.31万元。主要成效是在市委、市政府正确领导下,党校(院)紧紧围绕市委、市政府中心工作,着力增强“党校姓党、服务杭州、一流学府、重要部门”意识,坚持推进以教学改革为中心的各项改革创新,狠抓干部教育培训质量提升,全面超额完成市委、市政府下达的年度绩效目标。

()一般公共服务支出()年度预算为526万元,支出决算为526万元,完成年度预算的100.00%

()教育支出()年度预算为4801万元,支出决算为4801万元,完成年度预算的100.00%

() 科学技术支出()年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100.00%

() 社会保障和就业支出()年度预算为1593万元,支出决算为1593万元,完成年度预算的100.00%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为262万元,支出决算为262万元,完成年度预算的100.00%

 () 城乡社区支出()年度预算为52万元,支出决算为52万元,完成年度预算的100.00%

 () 住房保障支出()年度预算为273万元,支出决算为273万元,完成年度预算的100.00%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共杭州市委党校2016度一般公共预算财政拨款基本支出5785万元,其中,人员经费4918万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费867万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出22万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置;其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

中共杭州市委党校有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位为校本级,系参公事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为123万元,支出决算为63万元,完成预算的51.22%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为33万元,完成预算的77.27%

2016年中共杭州市委党校因公出国()团组2次,10人次,实际发生支出33万元。其中:住宿费9万元、旅费17万元、伙食补助费4万元、杂费4万元。主要用于赴德国、法国“欧洲城市老旧街区的开发与保护”教学科研团组1个、5人次;应青海新北市文教交流协会邀请,赴台交流团组1个、5人次;本次交流学习拓宽了视野,开拓了思维,开辟了对外学习交流的新渠道。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元,完成预算的 41.18%;其中:

(1)公务用车购置费为零万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费28万元,完成预算的41.17 %,比预算降低40万元,主要原因是公务员公务用车改革,亚博严格执行公务用车管理办法,减少了公车使用。主要用于公务用车运行及维护,其中:燃料费6万元;维修费12万元;过桥过路费2万元;保险费6万元;安全奖励费用2万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,完成预算的16.67%,比预算减少10万元,主要用于国际合作交流、外省市党校系统交流及邀请高等院校知名专家做报告等活动

2016年中共杭州市委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待1万元,主要用于外省市党校(行政学院)系统学术交流及邀请高等院校知名专家进行名家讲坛报告会的接待工作25批次189人次(其中:陪同48人次);及省内交流等接待活动1万元,主要用于城市圈党校科研理论研讨会及各区党校相互学习交流座谈会的等接待工作21批次298人次(其中:陪同68人次)

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共杭州市委党校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入52万元,本年支出52万元。

(一)城乡社区事务支出(类)52万元。用于体育馆运动地板安装工程款52万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,中共杭州市委党校组织对2016年度预算支出开展绩效评价,其中:项目支出27个,部门整体支出1个,涉及资金3232万元。

从绩效评价情况来看,中共杭州市委党校201627个项目的完成情况较好。

(二) 绩效评价结果

中共杭州市委党校今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评结果为绩效目标明确、细化、可衡量性较强,深入推进了教育教学改革创新,发挥了新型智库的作用,深入推进了全面从严治党,加大规范管理力度,但是也需要在个别绩效目标完成进度的及时度以及往来款项的清理方面改进。

附件:2016年中共杭州市委党校(杭州行政学院)整体支出绩效自评报告

为推进预算绩效管理工作,强化支出责任,提高预算资金使用效益,根据《市财政局关于印发2017年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2017272号)要求,现就亚博(院)整体支出绩效管理自评情况报告如下:

一、部门概况

()部门概况

中共杭州市委党校是在市委直接领导下培训党员领导干部和理论骨干的学校,是市委的重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。杭州行政学院是在市政府直接领导下培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是市政府直属单位。中共杭州市委党校、杭州行政学院实行两块牌子,一套班子的管理体制。其核心职能主要包括:

1. 培训轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部、培训中青年领导干部和理论骨干。

2. 承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3. 承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4. 协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕中央、省、市党委政府中心工作,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

6. 学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习大大总书记系列讲话精神和党的路线、方针、政策。

7. 负责对全市各级党校进行业务指导。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

亚博(院)下设哲学、政治经济学、科学社会主义、党史、党建、经济管理、公共管理、法学、信息中心、图书馆、理论中心、《长江论坛》编辑部等教学研究机构;内设校办公室、机关党委(纪委、工会)、组织人事处、离退休干部处、教务处、研究生处、函授学院、科研处、学员工作处、公务员培训处、财务处、总务处等行政处室。

亚博(院)事业编制人数为233人(其中参公人员编制116人),截止20161231日,实有在编在职人员183人,离休人员12人,退休人员179人。

 ()部门整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

2016年亚博(院)计划为市委市政府提供政策咨询和对策研究相关重要成果转化6项以上,选聘优秀党校兼职教师10名以上,马克思主义学术研究市级以上科研课题立结项10项以上,公开发表理论研究文章40篇以上,完成干部教育培训任务7000人次,与市直部门合作办业务党校新增2家以上;党的理论教育和党性教育课时不低于总课时的70%,党性教育课时不低于总课时的20%,在省部级以上报刊或核心刊物上公开发表文章不低于公开发表理论研究文章的37.5%,教学质量评估优良率90%以上,学员违规处理率达到100%;上述任务均及时完成。

2. 效果目标

2016年亚博(院)计划制定和实施《加强新形势下党校工作的实施意见》,外派宣讲200场次以上,拍摄制作远程教育中心课堂教学片3部以上,与中央党校、各地党校及国(境)内外知名大学开展学术交流活动4次以上,实施党校系统“名师工程”选举两位名师,出版学术专著3部以上;培训学员满意率达到98%以上;开展党风廉政建设工作,落实党风廉政建设责任制,在年度检查考核中得分达到95分以上。

二、绩效评价工作情况

()绩效评价实施过程

根据《市财政局关于印发2017年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2017272号)要求,为切实亚博绩效自评工作,亚博(院)成立了绩效评价工作专班,并认真学习与本次绩效评价有关的法律法规、专业知识、文件精神等,讲解、说明本次绩效评价的要求、方法、重点内容,明确人员内部具体分工。

()绩效评价框架

1、绩效评价依据

1)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)

2)《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011416号)

3)《省财政厅关于转发<财政部关于推进预算绩效管理的指导意见>的通知》(鄂财行资发〔20119号)

4)财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔201353号)

5)《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(武政〔201395号)

6)《市财政局关于转发<浙江省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》(武财绩〔2015144号)

7)《市财政局关于印发2017年市直预算绩效评价工作方案的通知》(武财绩〔2017272号)

8)《市财政局关于批复市委党校2016年预算的函》(武财行函〔201644号)及预算调整相关的资料

9)其他与绩效评价相关的资料

2、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,且符合真实、客观、公正的要求,针对具体支出及其产出绩效进行评价;绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,具体分为共性指标和个性指标;绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

本次绩效考评的范围为2016年亚博(院)部门整体支出,其评价指标体系由部门投入、执行过程、实际产出及社会效果四部分组成。分为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、产出指标、效益指标六大类共计21个小类指标,以对实施过程、完成结果以及所产生的社会效益作出定量或定性的评价。其具体评价指标体系详见附表。

3、绩效标准

 绩效标准分优、良、合格、不合格四个档次,其中优≥90,80≤良<9060≤合格<80,不合格<60

三、部门整体支出绩效分析

()部门整体支出情况

1.支出规模和结构

2016年度亚博(院)账面支出总额为8,294.56万元,其中:基本支出总额为5,886.36万元,项目支出总额为2,408.20万元。

2.基本支出情况

1)基本支出结构

2016年度亚博(院)账面基本支出总额5,886.36万元,其中:工资福利支出账面数为2,704.39万元、商品和服务支出账面数为844.01万元、对个人和家庭的补助支出账面数为2,315.93万元、其他资本性支出账面数为22.03万元。

2)“三公”经费情况及与上年度比较

2016年亚博(院)实际“三公经费”总额为63.31万元,其中:公务用车运行维护费为27.83万元、公务接待费为1.56万元、因公出国(境)费为33.91万元。

2015年亚博(院)“三公经费”总额为84.39万元,其中:公务用车运行维护费为50.36万元、公务接待费为4.7万元、因公出国(境)费为29.33万元。

“三公经费”总额2016年比2015年减少21.08万元,其中:公务用车运行维护费减少22.53万元、公务接待费减少3.14万元,其减少原因系20164月起实施了公务用车制度改革,降低了公务用车成本和严格落实中央八项规定、厉行节约的要求,控制压缩公务接待规模。因公出国(境)费增加4.58万元,其增加原因主要系赴德法进行学术交流费用。

3.项目支出情况

1)项目支出预算安排情况

2016年亚博(院)部门预算安排项目支出预算3,231.73万元,其中:年初预算安排1,584.63万元,上年结转指标183.46万元,年度追加预算1,463.64万元。

2)实际资金到位情况

2016年亚博(院)部门预算项目支出实际到位资金3,231.73万元,其中:财政拨款2,883.27万元,包括A类资金2,531.47万元,政府基金51.80万元;一般预算外资金648.46万元。

3)实际支出情况以及与预算差异的原因

2016年亚博(院)部门预算项目支出实际数为3,079.92万元,项目支出预算数为3,231.73万元,其项目支出实际数比项目支出预算数少151.81万元,主要原因为部分基本支出在项目预算中列支。项目支出预算执行情况如下表:

()部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标完成情况

1)政策咨询成果转化数量完成情况

计划为市委市政府提供政策咨询和对策研究相关重要成果转化6项以上,实际获副市级及以上领导签批或有关部门采纳应用成果转化10项,政策咨询成果转化数量完成率为166.67%

2)选聘优秀党校兼职教师数量完成情况

计划选聘优秀党校兼职教师10名以上,实际选聘优秀党校兼职教师数量15名,选聘优秀党校兼职教师数量完成率150.00%

3)市级以上科研课题立结项数量完成情况

马克思主义学术研究计划市级以上科研课题立结项10项以上,实际市级以上科研课题立结项13项,市级以上科研课题立结项数量完成率130.00%

4)公开发表理论研究文章数量完成情况

计划公开发表理论研究文章40篇以下,实际公开发表理论研究文章45篇,公开发表理论研究文章数量完成率112.50%

5)干部教育培训人次数量完成情况

计划完成干部教育培训7,000人次,实际完成干部教育培训7,505人次,干部教育培训人次数量完成率107.21%

6)合作办业余党校新增数量完成情况

计划与市直部门合作办业余党校新增2家以上,实际在江岸区党校和杭州经济开发区(汉南区)党校增挂党校分校牌子,合作办业余党校新增数量完成率100.00%

7)理论教育与党性教育课时比重完成情况

计划在党校教学安排中理论教育和党性教育课时不低于总课时70%,实际理论教育与党性教育课时占总课时比重超过85%,理论教育与党性教育课时比重完成率121.43%

8)党性教育课时比重完成情况

计划在党校教学安排中党性教育课时不低于总课时20%,实际党性教育课程占比超过30%,党性教育课时比重完成率150.00%

9)省部级以上报刊或核心刊物上公开发表文章比重完成情况

计划公开发表理论研究文章中省部级以上报刊或核心刊物发表比重不低于37.50%,实际在省部级以上报刊或核心刊物上公开发表文章比重为40.00%,省部级以上报刊或核心刊物上公开发表文章比重完成率106.67%

10)教学质量评估优良率完成情况

计划教学质量评估优良率90%以上,实际教学质量评估优良率99%,教学质量评估优良率完成率110.00%

11)学员违规处理率完成情况

计划学员违规处理率100%,实际学员违规处理率100%,学员违规处理率完成率100.00%

12)完成及时率

计划及时完成上述主要任务11项,实际及时完成任务11项,完成及时率100.00%

2、效果目标完成情况

1)创新改革目标完成情况

计划制定和实施《加强新形势下党校工作的实施意见》,亚博(院)牵头完成《中共杭州市委关于亚博步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》(武发〔201627号)的起草工作,并于121日正式印发。

2)外派宣讲场次完成情况

计划外派宣讲200场次以上,实际外派宣讲、送教累计210场次,外派宣讲场次完成率105.00%

3)拍摄制作远程教育中心课堂教学片数量完成情况

计划拍摄制作远程教育中心课堂教学片3部以上,实际拍摄制作远程教育中心课堂教学片3部,分别是《严明政治纪律,严守政治规矩》、《建设法治城市的理念和路径》、《对外开发新战略,区域融合新对策》,拍摄制作远程教育中心课堂教学片数量成率100.00%

4)学术交流活动次数完成情况

计划与中央党校、各地党校及国(境)内外知名大学开展学术交流活动4次以上,实际组织开展学术交流活动5次,全市学学术交流活动次数完成率125.00%

5)名师数量完成情况

计划实施党校系统“名师工程”评选两位名师,实际开展名师评选工作,产生两位名师,名师数量完成率100.00%

6)出版学术专著数量完成情况

计划出版学术专著3部以上,实际出版学术专著3部(杜彬伟、徐丹、周昕各1部),出版学术专著数量完成率100.00%

7)培训学员满意率完成情况

计划培训学员满意率达到98%以上,实际培训学员满意率均为99%,培训学员满意率完成率101.02%

四、自评结论

()评结论

2016年亚博(院)深入学习贯彻党的十八大、五中全会、六中全会和习大大系列讲话精神,认真贯彻落实了全国和省市党校工作会议精神以及全国行政学院院长会议精神,各项工作紧紧围绕市委、市政府中心工作有序完成,坚定不移的坚持党校姓党根本原则,“党校姓党、服务杭州、一流学府、新型智库、重要部门”五种意识不断增强,按照“规范、融合、创新、落实”的工作要求,中心城市党校的整体功能得到有力发挥,深入推进了教学为中心的改革创新,干部教育培训质量稳步提升,全面完成了市委、市政府下达的年度绩效目标,较好发挥了主渠道、主阵地和新型智库作用。

()主要经验,存在的问题和改进措施

1. 主要经验

1)绩效目标明确、细化、可衡量性较强

亚博(院)年初与市政府签订了绩效管理目标责任书,绩效目标明晰、细化、可衡量性强,并将整体目标细化分解为季度工作目标,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单,每季度召开绩效目标完成情况部门工作推进会,确保了绩效目标按照规定进度保质保量地完成。

2)深入推进教育教学改革创新

在主体班的教学中探索实行“621”分段培训方式(6周理论学习、2周实践调研、1周总结交流),创新了教学方式方法,运用非讲授式教学方法平均占比48.57%,推动“专家论坛”、“领导论坛”、“学员论坛”等教学模块,拓展了学员思路,提升了培训实效,受到学员的一致好评,还得到中央党校及市领导的肯定,为我市干部教育培训工作赢得了声誉。

3)发挥新型智库作用

制定了《2016年度新型智库重点课题管理工作方案》,坚持开展暑期调研活动,收集各类调研报告,紧紧围绕市委、市政府重大战略部署和中心工作开展决策咨询服务。全年共提供决策咨询报告20余篇,其中获副市级以上领导签批咨询报告8篇;各区、局领导签批咨询报告2篇。

4)深入推进全面从严治党

建立校委党建和行政工作责任制,明确了工作职责和责任清单,印发责任履行清单和工作记录本,定期对照检查工作完成情况和一岗双责履行情况;制定并落实亚博(院)“两学一做”学习教育方案。

5)加大规范管理力度

编印《管理制度汇编(2015版)》,新修订完善《公务用车管理规定》等规章制度21,亚博步夯实了规范管理的基础。通过召开部门工作推进会、务虚会、校(院)情通报会、中层干部述职会等形式,增进交流互动,加大督办力度,强化过程管理,推进校(院)务公开和民主管理。

2. 存在的问题和改进措施

1)个别绩效目标完成进度不够及时。

亚博(院)绩效目标已按照规定进度保质保量地完成,但细化分解为季度工作目标时,存在个别目标季度完成进度不均衡,推进不及时的情况,未按照既定的时间表推进。如教学质量评估、省部级以上报刊或核心刊物上发表文章、向市委市政府及职能部门呈交的建议采纳数等,往往要到年中或年底才出成果,存在不确定性和风险性。

针对以上问题,亚博(院)积极采取措施改进。及时关注各项绩效目标指标进度,亚博工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。

2)部分往来款项长期挂账,没有进行及时清理,导致会计信息质量不高。

“其他应收款”中的挂账款项时间较长、金额较大。如:“其他应收款-工程预付款”16,183,559.26元、“其他应收款-基建”461,447.10元。

对长期挂账款项目积极清理,保证债权资产的安全完整,真实、准确地反映财务状况。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度中共杭州市委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出867万元,较2015年增加129万元,增加17.48%。主要原因是2016年学员班培训人数增加、培训规模扩大,物业管理费、水、电费等机关运行经费增加。

()政府采购支出情况2016年度政府采购支出总额593万元,其中:政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出154万元、政府采购服务支出374万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,中共杭州市委党校共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。

 

第四部分、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 ()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()人力资源事物()公务员履职能力提升()

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项);

3.科学技术支出()技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)、其它科学技术支出(项);

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)

 5.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)、其他医疗保障支出(项);

 6.城乡社区支出()其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

7.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)、购房补贴(项)

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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