中共杭州市委党校

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2015年度中共杭州市委党校部门决算

发布时间:2016-10-20    

                        

          2015年度

   中共杭州市委党校

     部门决算

 

 

  

 

20161020

 

 

 

目录

第一部分 中共杭州市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共杭州市委党校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 中共杭州市委党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 第四部分 名词解释

 

 

 

中共杭州市委党校2015年度

部门决算情况说明

第一部分中共杭州市委党校概况

一、部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

 2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,中共杭州市委党校部门决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

中共杭州市委党校总编制人数272人,其中:事业编制272(其中:参照公务员法管理108)。在职实有人数181人,其中:事业181(其中:参照公务员法管理80)

离退休人员189人,其中:离休12人,退休177人。

第二部分中共杭州市委党校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

中共杭州市委党校2015年度收入总计6,790万元,支出总计6,790万元。与2014年相比,收入减少191万元, 降低2.74%,主要原因是根据教学配套设施工程项目进度安排的建设投资资金收入比2014年减少。支出减少2.74%,主要原因一是教学配套设施工程项目已竣工投入使用,二是严格控制“三公经费”及会议费的支出。

 

二、2015年度收入决算情况

中共杭州市委党校2015年度本年收入合计6,790万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)6,490万元,占本年收入95.58%;事业收入300万元,占本年收入4.42%

三、2015年度支出决算情况

中共杭州市委党校2015年度本年支出合计6,790万元。其中:基本支出3,857万元,占本年支出56.8%;项目支出2,933万元,占本年支出43.2%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共杭州市委党校2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6490万元。与2014年相比,收、支各减少191万元,降低2.74%。主要原因是教学配套设施工程项目已竣工投入使用,基本建设资金减少

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共杭州市委党校2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,451万元,支出决算为6,451万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出3,857万元,项目支出2,594万元。项目支出主要用于办公楼、学员楼维修(护)费60万元,印刷费10万元,教学科研业务费103.6万元,信息化运行及维护费93.19万元,全国党校工作指导委员会专项工作经费20万元,食堂运行及维护费24.4万元,科学技术研究与开发10.14万元,“名师名课”专项经费50万元,不可预见费943.67万元,校园绿化养护管理费20万元,红色长廊建设专款16.29万元,赴澳洲学术交流18.14万元,组织部主体班培训费280万元,软科学课题18万元,离退休政策性增至及抚恤金482.97万元,配电房工程改造款19万元,运动场地板安装工程款20万元,校园绿化工程款4.6万元,公务员主体班培训费400万元。主要成效是市委、市政府正确领导下,党校(院)紧紧围绕市委、市政府中心工作,着力增强“党校姓党、服务杭州、一流学府、重要部门”意识,坚持推进以教学改革为中心的各项改革创新,狠抓干部教育培训质量提升,全面超额完成市委、市政府下达的年度绩效目标。

()一般公共服务支出()年度预算为400万元,支出决算为400万元,完成年度预算的100.00%

 ()教育支出()年度预算为3,821万元,支出决算为3,821万元,完成年度预算的100.00%

() 科学技术支出()年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100.00%

 () 社会保障和就业支出()年度预算为1,737万元,支出决算为1,737万元,完成年度预算的100.00%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为236万元,支出决算为236万元,完成年度预算的100.00%

 () 城乡社区支出()年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100.00%

 () 住房保障支出()年度预算为224万元,支出决算为224万元,完成年度预算的100.00%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共杭州市委党校2015度一般公共预算财政拨款基本支出3,857万元,其中,人员经费3,119万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费738万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出22万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置;其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

中共杭州市委党校有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位为校本级,系参公事业单位。

 ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为103.26万元,支出决算为77万元,完成预算的74.57%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为29万元,完成预算的123.7%,主要原因是今年出国交流2,其中澳洲团报市领导审批,故超预算。

2015年中共杭州市委党校因公出国()团组2次,10人次,实际发生支出29万元。其中:住宿费3.02万元、旅费7.63万元、伙食补助费3.2万元、培训费14.15万元、杂费1万元。主要用于赴澳洲国立大学学术交流团组1个、5人次;应国际行政院校联合会邀请,赴美国肯恩大学进行学术交流团组1个、5人次,本次交流学习拓宽了视野,开拓了思维,开辟了对外学习交流的新渠道。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为44万元,完成预算的 64.7%;其中:

(1)公务用车购置费为零万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆,年末公务用车保有量17辆。

(2)公务用车运行维护费44万元,完成预算的64.7 %,比预算降低24万元,主要原因是严格执行公务用车管理办法,降低公车使用成本。主要用于公务用车运行及维护,其中:燃料费18万元;维修费13.8万元;过桥过路费2.4万元;保险费7.3万元;安全奖励费用2.5万元。

3.公务接待费支出决算为4万元,完成预算的34.78%,比预算减少7.5万元,主要用于国际合作交流、外省市党校系统交流及邀请高等院校知名专家做报告等活动

2015年中共杭州市委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于外省市党校(行政学院)系统学术交流及邀请高等院校知名专家进行名家讲坛报告会的接待工作23批次330人次(其中:陪同60人次);及省内交流等接待活动2万元,主要用于“8+1”城市圈党校科研理论研讨会及各区党校相互学习交流座谈会的等接待工作25 批次398人次(其中:陪同78人次)

 

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共杭州市委党校2015年政府性基金预算财政拨款本年收入39万元,本年支出39万元。

(一)城乡社区事务支出(类)39万元。用于配电房工程改造尾款19万元、运动场地板安装工程款20万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度中共杭州市委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出738万元,较2014年减少142.66万元,降低16.2%。主要原因是2015年教学配套工程项目已竣工,基本建设资金减少。

 ()政府采购支出情况2015年度政府采购支出总额466万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出328万元。

 ()国有资产占用情况。截至20151231日,中共杭州市委党校共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆。

 

第三部分中共杭州市委党校2015年度部门决算表

  
  
  
 
  


  
  
  


第四部分、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 ()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()人力资源事物()公务员履职能力提升()

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项);

3.科学技术支出()技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)、其它科学技术支出(项);

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)

 5.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)、其他医疗保障支出(项);

 6.城乡社区支出()其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

7.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)、购房补贴(项)

 

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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